問(wèn)題已解決

去年做賬 借：銀行存款15000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入14851.49 應(yīng)交稅費(fèi)148.51 現(xiàn)在跨年退款10000怎么做賬呢？

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：05/11 10:22
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這個(gè)借銀行存款-1000 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 都寫(xiě)負(fù)數(shù)
05/11 10:23
84785008
05/11 10:26
老師，要是不跨年呢？
宋生老師
05/11 10:28
你要不跨年就直接做你上面的一樣的分錄，只是不用以前年度損益調(diào)整的替代。
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