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問題已解決
老師，你好，現(xiàn)在收到去年2023年暫估的成本發(fā)票，怎么處理呀？紅沖還是直接做賬？
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你好，先把之前暫估入賬的分錄紅沖，然后根據(jù)發(fā)票做購進(jìn)分錄?
05/11 09:49
84785010 
05/11 09:50
那這樣會影響去年的成本嗎?
鄒老師 
05/11 09:51
你好，取得發(fā)票的金額，和之前暫估的金額是一樣的嗎？?
84785010
05/11 09:52
一張一樣,一張不一樣,麻煩幫我寫下分錄不,謝謝
鄒老師
05/11 09:53
你好
先把之前暫估入賬的分錄紅沖，然后根據(jù)發(fā)票做購進(jìn)分錄?
借：應(yīng)付賬款—暫估，貸：庫存商品等科目
借：庫存商品等科目，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），貸：銀行存款等科目?
84785010
05/11 09:56
哦,好的,如果金額一樣,應(yīng)該不影響去年的利潤,對吧?
鄒老師
05/11 09:56
你好，是的，是這樣的
84785010
05/11 09:58
那如果金額是一樣的,那個發(fā)票怎么處理呀?可以直接放在暫估的那種憑證那里,還是一樣要紅沖后重做呀?
鄒老師
05/11 09:59
你好，還是一樣要紅沖，然后重做（發(fā)票放在這個后面）
84785010
05/11 10:00
不能直接放到23年的憑證那里吧?
鄒老師
05/11 10:00
你好，是的，是不可以的
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