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問題已解決
老師您好，我們的客戶是醫(yī)院，上月開具了幾張發(fā)票銷售去簽字醫(yī)院說我們的流程不對本月沖紅了這幾張發(fā)票后續(xù)再等通知開票，對于這幾張發(fā)票我4月賬目里做了成本結(jié)轉(zhuǎn)5月沖紅的時候再沖銷這筆結(jié)轉(zhuǎn)還是直接反結(jié)賬回去剔除4月這幾張發(fā)票的成本結(jié)轉(zhuǎn)呢？
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你好，在5月份紅沖就可以的。
05/11 09:38
84785009 
05/11 09:52
好的老師，如果是跨年紅沖發(fā)票呢？
郭老師 
05/11 09:53
你好，也是一樣的，你紅沖在幾月份賬務(wù)處理做到幾月份？
郭老師
05/11 09:53
當(dāng)年跨年一樣，都是沖當(dāng)年的當(dāng)月的收入。
84785009
05/11 10:01
老師可是有一個問題我不太明白，客戶取消了訂單的這種跨年紅沖，成本在去年開票月結(jié)轉(zhuǎn)，我們給客戶安裝上后面商品出現(xiàn)問題醫(yī)院不認，我們紅沖這張發(fā)票去醫(yī)院將我們的耗材零件更換下來，供應(yīng)商也不認了退不了貨，此時零件以無法使用繼續(xù)銷售約等于報廢，那這筆成本還需要反沖回來嗎？我們的確是因為這個業(yè)務(wù)產(chǎn)生了這些配件的耗材成本
郭老師
05/11 10:06
鋼板需要紅沖，然后你再做一個報廢的營業(yè)外支出。
郭老師
05/11 10:06
得有報廢的證明，能讓對方發(fā)一個圖片嗎？
84785009
05/11 10:10
可以拍的報廢換下來的耗材，老師就是說得先做借：主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品負數(shù)，然后在做借：營業(yè)外支出貸庫存商品嗎
郭老師
05/11 10:12
對的是的，是這么做的。
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