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問題已解決
客戶之前開過發(fā)票，現(xiàn)在不合作了又退款，退到公戶，那發(fā)票這塊怎么操作
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您好，發(fā)票也開負數(shù)就可以了
05/10 17:12
84785011 
05/10 17:14
讓供應商把發(fā)票開負數(shù)嗎
劉艷紅老師 
05/10 17:16
是的，要他開負數(shù)發(fā)票就可以了
84785011
05/10 17:20
然后退貨分錄怎么做
劉艷紅老師
05/10 17:21
借：庫存商品
貸：主營業(yè)務成本
84785011
05/10 17:23
那增值稅這塊不用做負數(shù)嗎
劉艷紅老師
05/10 17:24
你沖收入的時候不就做了嗎，這個是成本的
借：應收賬款-
貸：主營業(yè)務收入-
應交稅費-
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