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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，比如3月份有3000的進(jìn)項(xiàng).13元的銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)和瀟湘抵扣了，所以不需要交稅，但是進(jìn)項(xiàng)4月份作廢了，重新開的，那這部分銷項(xiàng)稅額怎么處理呢
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你好，1正數(shù)一負(fù)數(shù)，這個(gè)不影響的。你做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后再做一個(gè)認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的。
05/10 17:04
84784982 
05/10 17:06
老師，我問的是銷項(xiàng)這部分怎么處理，因?yàn)檫@部分銷項(xiàng)要交稅
郭老師 
05/10 17:07
你好，3月份你已經(jīng)抵扣了，然后4月份你再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。后他又重新給你認(rèn)證了，你再進(jìn)項(xiàng)就是了。借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。你已經(jīng)抵扣的這一部分就已經(jīng)抵扣了，不用修改。
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