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問題已解決
老師，上面那張紙是3月的，因為3月的進(jìn)項比較多，我們不用這么多，但是為了把進(jìn)項和銷項科目都沖平做了個待抵扣進(jìn)項科目，下面是4月的，進(jìn)項比較少，就用了3月遺留多的待抵扣進(jìn)項，這樣做分錄對嗎？
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同學(xué)你好
對的
結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以
05/15 16:56
84785000 
05/15 17:07
老師，剛才寫錯了，應(yīng)該是這樣的，這樣子寫對嗎？上面3月待抵扣是3月遺留的，4月進(jìn)項少了，然后待抵扣做到了貸方對嗎？
樸老師 
05/15 17:12
是的
借進(jìn)項貸待抵扣
勾選之后這樣做
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