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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)一個(gè)月賬根據(jù)流水做完了，最后除了結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，結(jié)轉(zhuǎn)損益，還要做什么事情？
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但是有做15的嗎？你們還有計(jì)提工資
折舊攤銷？
05/10 12:58
84784980 
05/10 12:58
什么15呢？實(shí)務(wù)
84784980
05/10 12:58
對(duì)的，也計(jì)提折舊了，不知道還需要做什么分錄
84784980
05/10 12:59
我根據(jù)發(fā)放工資流水，先計(jì)提，再發(fā)放可以嗎？
郭老師 
05/10 13:00
剛才打錯(cuò)了，做了收入沒(méi)有，做了收入需要結(jié)轉(zhuǎn)成本。
郭老師
05/10 13:00
結(jié)轉(zhuǎn)成本、計(jì)提工資、稅款、折舊、攤銷。
郭老師
05/10 13:00
當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的你沒(méi)有根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制。
84784980
05/10 13:04
好吧，我想當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的，因?yàn)楣べY沒(méi)算出來(lái)
84784980
05/10 13:05
我之前會(huì)計(jì)說(shuō)就工資直接做成費(fèi)用成本。就沒(méi)計(jì)提，沒(méi)做應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目
84784980
05/10 13:06
車間工人工資是做的成本成本—輔助生產(chǎn)成本噶？
郭老師
05/10 13:06
你好可以先暫估一個(gè)的
84784980
05/10 13:07
怎么暫估呢。怎么做分錄呢
郭老師
05/10 13:09
借管理費(fèi)用工資
貸應(yīng)付職工薪酬工資
84784980
05/10 13:10
再問(wèn)一下呢，我從銀行流水，做支付印花稅的分錄怎么做呢？是借：應(yīng)交稅費(fèi)—印花稅，還是借：稅金及附加—印花稅呢，還是管理費(fèi)用印花稅呢？
84784980
05/10 13:11
暫估各部門工資，那后面怎么改回發(fā)放的實(shí)際工資金額呢？
郭老師
05/10 13:11
借稅金及附加或者借應(yīng)交稅費(fèi)都可以
郭老師
05/10 13:11
就是一個(gè)做了計(jì)提
一個(gè)沒(méi)做
84784980
05/10 13:14
印花稅不做計(jì)提也可以噶？只是計(jì)提附加稅必須要哇？
郭老師
05/10 13:15
是的對(duì)的是的是的是的是的
84784980
05/10 13:17
好的，謝謝！那工資怎么暫估，然后實(shí)際付的時(shí)候改計(jì)提的呢
84784980
05/10 13:18
還有支付了工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么做分錄呢？
郭老師
05/10 13:21
你好，確定了之后，你再紅沖之前的再做實(shí)際的不就可以了。
郭老師
05/10 13:22
之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)，然后再重新做
借管理費(fèi)用，工會(huì)經(jīng)費(fèi)
貸應(yīng)付職工薪酬工會(huì)經(jīng)費(fèi)
借應(yīng)付的薪酬工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸銀行
84784980
05/10 13:24
那不是還是做在發(fā)放當(dāng)月的了，計(jì)提的
郭老師
05/10 13:27
你好，你暫估當(dāng)月影響當(dāng)月的利潤(rùn)，然后你紅沖再做正確的，你只影響差額，它不影響全部的，所以還是在暫估的當(dāng)月做的。
84784980
05/10 13:28
反正暫估了，就影響4月利潤(rùn)噶，只是后面充了，把應(yīng)付職工薪酬弄平就對(duì)了噶？
郭老師
05/10 13:30
是的，對(duì)的，是這么做的。
84784980
05/10 13:31
那暫估工資，計(jì)提，是做的4月賬流水，就計(jì)提4月工資，5月發(fā)放是這么個(gè)流程嗎？我們是第二個(gè)月末到第三個(gè)月初發(fā)第一個(gè)工資這種
郭老師
05/10 13:35
是的，對(duì)的，是這么做的。
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