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實(shí)務(wù)
問題已解決
實(shí)收資本能轉(zhuǎn)借款嗎？
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同學(xué)，你好
你是之前做錯了嗎？
可以轉(zhuǎn)的
05/10 10:52
84784960 
05/10 10:56
之前2個股東，一人出75萬，股東1沒錢都是股東2先出150萬，多年后股東1撤出公司，股東2要還股東150萬，之前會計(jì)做實(shí)收資本150萬轉(zhuǎn)到借款慢慢還股東1，所以我接后實(shí)收資本科目是沒有金額的，我總覺得怪怪的，
84784960
05/10 10:59
然后資產(chǎn)負(fù)債表看是虧300萬，如果實(shí)收資本是150萬那實(shí)際就只有虧150萬，但現(xiàn)在實(shí)收資本是沒有金額的，我不知道她們那個報(bào)表對不對要不要延續(xù)做，還是給它改
小菲老師 
05/10 11:06
同學(xué)，你好
我接后實(shí)收資本科目是沒有金額的
實(shí)際有投入的話，這個實(shí)收資本要做進(jìn)去的
84784960
05/10 11:07
但之前又轉(zhuǎn)借款了，我是內(nèi)賬的
小菲老師
05/10 11:07
同學(xué)，你好
內(nèi)帳的話，你直接補(bǔ)做就行了
84784960
05/10 11:15
怎么個補(bǔ)做法
小菲老師
05/10 11:16
同學(xué)，你好
借：銀行存款
貸：實(shí)收資本
借：實(shí)收資本
貸：其他應(yīng)付款
84784960
05/10 11:18
那這樣銀行存款就多150萬了啊？實(shí)際又沒有這個錢
小菲老師
05/10 11:23
同學(xué)，你好
你不是實(shí)際投入了嗎？？
沒有投入嗎？
84784960
05/10 11:28
那是十年前的時候了，當(dāng)時實(shí)際收到多少我不知道，知道當(dāng)時報(bào)表是有實(shí)收資本的，后面經(jīng)營不好一直虧損，股東1就走了，說當(dāng)時投的錢當(dāng)借給股東2的，所以就變成借款了
小菲老師
05/10 11:32
同學(xué)，你好
這樣的話，改不了
84784960
05/10 11:33
好的，謝謝
小菲老師
05/10 11:33
不客氣，祝工作順利
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