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問(wèn)題已解決
所得稅匯算清繳，填基礎(chǔ)信息表，保存不了，我們當(dāng)年沒(méi)有給股東分配的
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這里比例改為0.4和0.3和0.3
05/10 10:41
84785034 
05/10 10:42
好的改了，那那個(gè)研發(fā)支出輔助賬樣式選啥，2015版本還是2021版本還是否
廖君老師 
05/10 10:45
您好，勾選2021版或自行設(shè)計(jì)，只需填寫(xiě)人員人工費(fèi)用等六大項(xiàng)的合計(jì)金額，明細(xì)信息無(wú)需填寫(xiě)（灰色）
84785034
05/10 10:48
我們沒(méi)有研發(fā)費(fèi)用，
都是委外開(kāi)發(fā)的，給人家付服務(wù)費(fèi)，也需要選？
84785034
05/10 10:49
我們沒(méi)有研發(fā)費(fèi)用，都是委外，給人家付錢(qián)，也需要選？
廖君老師
05/10 10:50
您好，我們有輔助么，這個(gè)加計(jì)是要有輔助賬的，沒(méi)有就不要加計(jì)的，稅務(wù)局也會(huì)讓我們改報(bào)表的
84785034
05/10 10:52
研發(fā)費(fèi)用輔助賬？沒(méi)有，都是委外研發(fā)，給人家付款，選否吧
84785034
05/10 10:52
沒(méi)有研發(fā)費(fèi)用輔助賬，都是委外付給人家錢(qián)，選否吧
廖君老師
05/10 10:54
您好，是的，沒(méi)有輔助賬我們也沒(méi)有項(xiàng)目號(hào)，填否
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