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老師 用老板的賬戶轉(zhuǎn)賬的話老板個人的花費還需要體現(xiàn)記賬體現(xiàn)在利潤表嗎？
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你好，老板個人的花費，不需要體現(xiàn)在利潤表中
05/10 10:20
84784991 
05/10 10:21
那銀行對賬單和日記賬不對怎么辦？
鄒老師 
05/10 10:21
你好，老板的個人賬戶，并不在單位銀行存款的核算范圍，沒有對不上啊?
84784991
05/10 10:22
可以有很多費用都是從公戶轉(zhuǎn)到老板個人戶然后發(fā)放的
鄒老師
05/10 10:23
你好，你貸方計入? 其他應(yīng)付款? 科目核算，不影響單位銀行賬戶金額的正確啊
84784991
05/10 10:26
老師的意思是? 借方是銀行存款老板個人戶? 他的花費全部計入貸方其他應(yīng)付款是嗎？
鄒老師
05/10 10:28
你好，可以有很多費用都是從公戶轉(zhuǎn)到老板個人戶
借：其他應(yīng)收款—老板，貸：銀行存款
然后報銷
借：管理費用等科目，貸：其他應(yīng)收款
這個賬面做銀行存款的減少，實際單位銀行存款也減少了，沒有對不上的
84784991
05/10 10:31
可是我之前的都直接是? 借:費用 待老板的個人賬戶直接出去了
84784991
05/10 10:32
現(xiàn)在就剩下老板的個人花銷這部分的賬款不知道怎么貸了
鄒老師
05/10 10:33
你好，貸方就? 不應(yīng)當(dāng) 計入? ：銀行存款—老板個人賬戶了
整個過程是這樣：
有很多費用都是從公戶轉(zhuǎn)到老板個人戶的時候
借：其他應(yīng)收款—老板，貸：銀行存款
然后報銷的時候
借：管理費用等科目，貸：其他應(yīng)收款
84784991
05/10 10:34
那我這還需要修改嗎？
鄒老師
05/10 10:36
你好，你之前錯誤了，就需要做相應(yīng)更正的
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