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實(shí)務(wù)
問題已解決
廢品收購(gòu)行業(yè)，新出臺(tái)一個(gè)文件，針對(duì)收購(gòu)散戶的廢品，可以開具反向發(fā)票，也就是成本票，這個(gè)成本票是否可以作為進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣？還是只能抵扣企業(yè)所得稅？
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您好，這個(gè)的話，是只能抵扣所得稅的
05/09 13:46
84784956 
05/09 13:47
目前我們開具的成本票的額度，大于銷項(xiàng)發(fā)票，這樣是否可以？
小鎖老師 
05/09 13:52
那沒事，這個(gè)是不影響的
84784956
05/09 15:54
開成本票不需要交稅吧
小鎖老師
05/09 15:55
嗯對(duì)不需要的，不用交
84784956
05/09 15:56
那申報(bào)企業(yè)所得稅和增值稅如何申報(bào)呢
小鎖老師
05/09 15:58
這個(gè)的的話，你就是正常收入成本填寫啊，保持所得稅增值稅一致，最后利潤(rùn)是負(fù)數(shù)
84784956
05/09 16:02
比如說成本票是100萬，銷售開票只有30萬，申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅該如何填寫
小鎖老師
05/09 16:04
營(yíng)業(yè)收入，30 ，營(yíng)業(yè)成本100，最后費(fèi)用寫上，您可以打開申報(bào)表，我給你說填在哪來
84784956
05/09 16:09
這上面說的是企業(yè)所得稅申報(bào)吧
?成本票不需要申報(bào)增值稅吧
小鎖老師
05/09 16:09
成本不需要申報(bào)，可以打開截圖我給你說位置的
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