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實(shí)務(wù)
問題已解決
23年有暫估成本，24年1月份拿到發(fā)票了，然后2月份做了一筆紅沖暫估的憑證，這樣做對(duì)嗎
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同學(xué)，你好
1月份拿到發(fā)票了，做分錄了嗎？
05/09 11:40
84785006 
05/09 11:43
沒有做憑證
小菲老師 
05/09 11:46
同學(xué)，你好
那你現(xiàn)在按照發(fā)票做一筆分錄
84785006
05/09 11:47
這張發(fā)票是補(bǔ)23年暫估的
小菲老師
05/09 11:49
同學(xué)，你好
對(duì)，是補(bǔ)23年暫估的
84785006
05/09 11:56
23年暫估還在賬上，24年又根據(jù)發(fā)票做了憑證，入的是24年賬，23年暫估的成本按這樣做就是還沒有處理
84785006
05/09 11:56
老師，我有點(diǎn)不懂
小菲老師
05/09 11:56
同學(xué)，你好
你不是2月份做了一筆紅沖暫估的憑證，這個(gè)就可以
84785006
05/09 12:00
就是2月份做一筆正數(shù)憑證，但發(fā)票附23年暫估的后面是嗎
小菲老師
05/09 12:01
同學(xué)，你好
不是，發(fā)票附在正數(shù)憑證后面
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