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23年年底暫估了成本，24年1月發(fā)票來了，是把原來23年暫估的沖掉重新做分錄，還是直接再做一筆補(bǔ)充分錄？

84785004| 提問時間：2024 02/22 18:26
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言-老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
你好，發(fā)票來了可以是附在暫估憑證后面，也可以把原來23年暫估的沖掉重新做分錄，沖掉重新做最好，可能當(dāng)時的明細(xì)科目不太準(zhǔn)，需要調(diào)整一下
2024 02/22 18:28
84785004
2024 02/22 19:04
沖掉重新做匯算清繳有影響嗎？
言-老師
2024 02/22 19:07
沒有影響的，成本借貸相抵為0
84785004
2024 02/22 21:42
我們貨款打給上海的公司，發(fā)票是江蘇的抬頭，是同一家公司，我賬上根據(jù)發(fā)票還是打款的抬頭？
言-老師
2024 02/22 22:02
三流合一，發(fā)票，合同，資金流都應(yīng)該是一致的
84785004
2024 02/23 16:50
請問數(shù)電發(fā)票可以沒有紙質(zhì)的，稅務(wù)數(shù)字賬戶里面自己查詢打?。?/div>
言-老師
2024 02/23 16:52
最好是讓對方發(fā)電子版的過來，自己查詢增加自己工作量還容易出錯
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