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問題已解決
老師，第一張圖片上的第4條進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出，應(yīng)該填在第2張圖片上的14行還是23b呢？老師
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你好，沒有看到你的圖片。
05/08 18:42
84784979 
05/08 18:48
就是這兩張照片
宋生老師 
05/08 18:51
你好！這個(gè)是免稅項(xiàng)目了
84784979
05/08 18:54
填在14行嗎，老師
宋生老師
05/08 18:55
你好！是可以的了，就是填入14行
84784979
05/08 18:56
老師，幫我看一下主表填的對(duì)嗎
宋生老師
05/08 19:00
你好！你這個(gè)是2個(gè)月的吧
數(shù)據(jù)不一樣
84784979
05/08 19:00
十四行的數(shù)據(jù)填上去了把，稅額增加了750多，32行34行金額也增加了750多。
84784979
05/08 19:02
一個(gè)月的這是截了兩次屏17行是在第1張圖片上沒截到數(shù)字第2張圖片上的那個(gè)數(shù)字就是17行的準(zhǔn)確數(shù)字。
宋生老師
05/08 19:02
你好！明白了，這個(gè)沒問題了
84784979
05/08 19:04
如果在次月申報(bào)增值稅的時(shí)候，增值稅的進(jìn)銷項(xiàng)稅額沒有變化，只不過在14行還需要填出本年累計(jì)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是吧？
宋生老師
05/08 19:05
你好！本年累計(jì)是自動(dòng)出來的。
你如果4月轉(zhuǎn)出了，5月申報(bào)4月的時(shí)候，這個(gè)就要在附表二和主表體現(xiàn)
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