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問(wèn)題已解決
老師，麻煩幫我看一下圖片中納稅申報(bào)表本期進(jìn)賬稅額明細(xì)這三個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么做憑證？
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第一個(gè)借借管理費(fèi)用，福利費(fèi)
貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)異常憑證的是什么業(yè)務(wù)的？
2023 07/13 17:04
84784990 
2023 07/13 17:16
這個(gè)是三月份的時(shí)候說(shuō)增值稅發(fā)票涉嫌違規(guī)暫不了抵扣，現(xiàn)在已經(jīng)解除異常了，在這個(gè)月可以申報(bào)抵扣
郭老師 
2023 07/13 17:17
當(dāng)時(shí)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄怎么做？
84784990
2023 07/13 17:23
收到發(fā)票時(shí)分錄為:借:原材料，應(yīng)交增值稅-進(jìn)賬稅額1291.24，貸:應(yīng)付賬款明細(xì)賬，有異常應(yīng)付做轉(zhuǎn)出分錄時(shí):借方:應(yīng)付賬款明細(xì)賬1291.24，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在可以抵扣的時(shí)候他又把這個(gè)轉(zhuǎn)回來(lái)，借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出1291.24,貸:應(yīng)付賬款明細(xì)賬1291.24,
郭老師
2023 07/13 17:25
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)付賬款明細(xì)賬。
84784990
2023 07/13 17:30
老師你說(shuō)的這個(gè)分錄已經(jīng)做了，現(xiàn)在是個(gè)1291.24月末要做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)分錄我想不通要怎么來(lái)做
郭老師
2023 07/13 17:33
那就不需要再做其他的。
84784990
2023 07/13 17:37
月末做結(jié)轉(zhuǎn)出口退稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，銷項(xiàng)稅額，進(jìn)賬稅額憑證時(shí)這筆憑證的金額要做結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2023 07/13 17:48
轉(zhuǎn)不轉(zhuǎn)都可以的，你也可以年報(bào)階段也可以月末
84784990
2023 07/13 17:53
這邊月末要求結(jié)轉(zhuǎn)，就是這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄我不太會(huì)做
郭老師
2023 07/13 17:57
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交等著稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
借應(yīng)交稅、非應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，
貸應(yīng)交稅、非應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
借應(yīng)交稅、非應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
郭老師
2023 07/13 17:57
之前在借方的就轉(zhuǎn)到貸方，
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