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問題已解決
老師請問一下，做賬的時候做了一筆以前年度損益調(diào)整。利潤表中沒有體現(xiàn)這邊賬，只是在負(fù)債表中體現(xiàn)了，這樣勾稽關(guān)系就不平衡了，是怎么回事。
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是不是資產(chǎn)負(fù)債表未分配期末-期初-利潤表凈利潤正好等于這個調(diào)整數(shù)
05/08 15:51
王曉曉老師 
05/08 15:51
是的話就是對的了呢
84785021 
05/08 15:52
是的，在本年利潤里也有，就是利潤表中沒有體現(xiàn)。
王曉曉老師
05/08 15:53
是的話就是對的了呢
84785021
05/08 15:54
這筆款就是不會體現(xiàn)在當(dāng)期的利潤表中對吧。
王曉曉老師
05/08 16:21
是的，就是這樣子的了
84785021
05/08 16:27
老師，是不是只要按照實際的賬填寫，報表肯定是能平衡的對吧。
王曉曉老師
05/08 16:32
一般是，怕就是有時借貸方放錯了，報表取不到數(shù)
84785021
05/08 16:42
我都檢查了沒有哪里錯的，就是不平衡，差了幾百塊。
王曉曉老師
05/08 16:49
你看下收入是不是都是貸方，成本都是借方
王曉曉老師
05/08 16:49
利息都是財務(wù)費用紅字
84785021
05/08 16:53
收入支出都對的。
84785021
05/08 16:54
這個還不好調(diào)整，一調(diào)所有的都變了。還是保持原來的。
王曉曉老師
05/08 17:05
還是報表取數(shù)的問題肯定
84785021
05/08 17:10
現(xiàn)在也不曉得那里的問題。
王曉曉老師
05/08 17:11
你一個月一個月對，看是那個月出了問題，然后再看金額，就好查點
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