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問題已解決
老師，已認(rèn)證發(fā)票，跨月退回 借：庫存 負(fù)數(shù) 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 對不對呢
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你好，你借，應(yīng)付賬款，貸庫存，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
05/08 14:39
84784969 
05/08 14:44
老師，我正常做賬用負(fù)數(shù)表示也可以的嘛
宋生老師 
05/08 14:50
你好，操作是可以的，最終影響是一樣的。
84784969
05/08 14:58
好的，那這個進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的余額什么時候轉(zhuǎn)出，還是一直放著呢
宋生老師
05/08 15:03
你好，你可以在下一個月交稅的時候轉(zhuǎn)出做平?？茨阕约涸趺醋鰬{證，因為沒有要求一定要做平，所以自己決定。
84784969
05/08 15:11
老師，我要做平是怎么做分錄
宋生老師
05/08 15:12
你好，你可以借銷項 進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸進(jìn)項 貸未交增值稅
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