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收到客人寄的樣品（樣品是免費的），交了進口增值稅，增值稅不抵扣，樣品直接發(fā)給工廠了。怎么做賬務(wù)處理？
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你好，這個要做，借銷售費用 貸，庫存商品 應(yīng)交稅費
05/07 16:52
84784954 
05/07 16:55
發(fā)給工廠也沒收錢
84784954
05/07 16:58
不用借庫存商品就直接貸庫存商品么
王璐璐老師 
05/07 17:02
你好，樣品收到做，借庫存商品 應(yīng)交稅費一進口進項增值稅 貸，銷售費用負數(shù)
84784954
05/07 17:04
能不能把全部的分錄打出來
王璐璐老師
05/07 17:06
你好，樣品收到做，借庫存商品 應(yīng)交稅費一進口進項增值稅 貸，銷售費用負數(shù)
發(fā)貨做，借銷售費用 貸，庫存商品 應(yīng)交稅費
84784954
05/07 17:14
這樣做進項稅額怎么抵消呢？
王璐璐老師
05/07 17:19
你好，這個其實就是你的進項稅呀。不需要抵消，月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅就可以
王璐璐老師
05/07 18:10
加油，等你的好評哦
84784954
05/08 09:41
我們是外貿(mào)企業(yè)不開票（沒有銷項），進口增值稅在貨物進口時就直接在國際貿(mào)易單一窗口網(wǎng)銀直接扣費了?！敖桎N售費用 貸，庫存商品 應(yīng)交稅費”這個應(yīng)交稅費二級科目是？
王璐璐老師
05/08 09:49
你好，這個可以是進項稅額的
王璐璐老師
05/08 09:49
如果是后面用不上，也可以留抵的
84784954
05/08 10:58
如果只是根據(jù)海關(guān)進口增值稅繳款書上面的進口增值稅金額，只是反映了公司交進口增值稅怎么簡化做賬務(wù)處理？沒有銷項也不留底
王璐璐老師
05/08 12:01
你好，這個直接做進口商品的成本哈，
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