問(wèn)題已解決

老師，我想問(wèn)一下，就是員工報(bào)銷的時(shí)候，用的一張12000元的專票，1月份報(bào)銷其中的5500元；2月份報(bào)銷了剩下的6500元，發(fā)票是在2月份的開(kāi)具的，請(qǐng)問(wèn)我1月和2月報(bào)銷的時(shí)候，該怎么入賬

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：05/07 16:17
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，意思是1月，給錢了，但是沒(méi)有票是吧
05/07 16:19
84785039
05/07 16:22
1月開(kāi)了發(fā)票，但是12000元的報(bào)銷款，是其實(shí)1月付了5500元，2月付了6500元
小鎖老師
05/07 16:24
那你就是? 1月? 借 管理費(fèi)用 5500? ? ?貸 銀行存款 5500,票據(jù)可以不寫全部金額
84785039
05/07 16:25
但是這個(gè)1月開(kāi)的12000元發(fā)票怎么入賬處理呢
小鎖老師
05/07 16:26
那沒(méi)事，你可以按照實(shí)際金額做
84785039
05/07 16:31
不太懂怎么操作
小鎖老師
05/07 16:38
就是按照實(shí)際金額，再當(dāng)月申報(bào)，做賬這個(gè)的
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