問(wèn)題已解決

老師，你看一下我發(fā)的圖片，我在報(bào)增值稅的時(shí)候檢查出來(lái)的提示，

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：05/07 14:23
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！老師正在看題目
05/07 14:30
丁小丁老師
05/07 14:31
您好！就是第一行下面的其中也要寫(xiě)數(shù)
84785030
05/07 14:32
那寫(xiě)多少啊，以前每個(gè)月申報(bào)的時(shí)候都不用寫(xiě)呀，是不是因?yàn)榈谝恍惺秦?fù)數(shù)的原因啊
丁小丁老師
05/07 15:01
您好！是的，負(fù)數(shù)就會(huì)有大小關(guān)系了，你把負(fù)數(shù)填到銷(xiāo)售貨物那里
84785030
05/07 15:04
嗯，我填上了這回沒(méi)有提示了，老師你看一下我上個(gè)月有欠稅的，那我這個(gè)月怎么報(bào)能在下個(gè)月抵扣啊
丁小丁老師
05/07 15:09
您好！怎么會(huì)有欠稅呢？下個(gè)月抵扣是什么意思呢？
84785030
05/07 15:10
欠兩個(gè)月了哈哈，就是2月份發(fā)生的欠稅，然后在4月份把發(fā)票紅沖了，留抵能直接抵扣所欠的稅額嗎？
丁小丁老師
05/07 15:13
您好！不行的，你欠稅不交，這個(gè)還會(huì)有滯納金的，只有留抵稅額才可以以后遞減
84785030
05/07 15:14
嗯滯納金知道，那這個(gè)留抵就只能在這里放著了唄，等欠的稅交完了，才可以退稅唄
丁小丁老師
05/07 15:20
您好！是的，這是兩碼事的
84785030
05/07 15:21
好的，謝謝老師
丁小丁老師
05/07 15:40
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