問(wèn)題已解決

老師，固定資產(chǎn)賣了3900，怎么做分錄

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：05/06 15:06
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
借：固定資產(chǎn)清理 借：累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn)
05/06 15:07
劉艷紅老師
05/06 15:07
借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅
劉艷紅老師
05/06 15:07
借：固定資產(chǎn)清理 貸：營(yíng)業(yè)外收入/資產(chǎn)處置損益
84784955
05/06 15:11
我這個(gè)凈值是53187.26，買了3900這個(gè)中間差額計(jì)入什么
劉艷紅老師
05/06 15:14
借：銀行存款 3900 貸：固定資產(chǎn)清理 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅
84784955
05/06 15:15
但是結(jié)轉(zhuǎn)原值后，固定資產(chǎn)清理是53187.26
劉艷紅老師
05/06 15:16
借：固定資產(chǎn)清理 借：累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn)這個(gè)分錄就是做凈值和折舊的
84784955
05/06 15:21
老師，您看這個(gè)對(duì)不對(duì)
劉艷紅老師
05/06 15:25
你們這個(gè)是賣虧損了，是吧
84784955
05/06 15:29
是的，賣虧了，還有就是我們是一般納稅人，這個(gè)開(kāi)的普票給對(duì)方，我要做銷項(xiàng)稅嗎
劉艷紅老師
05/06 15:30
要的，這個(gè)要做銷項(xiàng)的，那就是你那樣寫的
84784955
05/06 15:30
好像余額不太對(duì)啊
劉艷紅老師
05/06 15:31
分錄是這樣寫沒(méi)錯(cuò)的
84784955
05/06 15:33
老師，你看金額對(duì)不對(duì)，固定資產(chǎn)清理還差個(gè)稅的金額
劉艷紅老師
05/06 15:41
最后一步把稅費(fèi)加上就可以了
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