問(wèn)題已解決

老師問(wèn)一下，公司有6000多的無(wú)票支出，是給我們修理單位門(mén)口的，這個(gè)應(yīng)該怎么做賬

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：05/06 12:05
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好這個(gè)你可以用收據(jù)入賬，但是沒(méi)有發(fā)票不能稅前扣除。
05/06 12:05
84785046
05/06 12:06
那我可以做工資嗎？
宋生老師
05/06 12:06
你好，不是你們公司的員工就不能算工資。
84785046
05/06 12:06
我在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)一下，然后計(jì)提工資，
84785046
05/06 12:07
臨時(shí)工不可以嗎？
宋生老師
05/06 12:07
你好，臨時(shí)工的話(huà)是按照勞務(wù)申報(bào)。
84785046
05/06 12:08
按照勞務(wù)怎么申報(bào)
84785046
05/06 12:08
我公司本來(lái)就是勞務(wù)公司，給其他單位派遣員工的
宋生老師
05/06 12:11
你好，你們現(xiàn)在要做成本是不是？ 這個(gè)正規(guī)的做法是對(duì)方開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給你們，你們用發(fā)票做賬，然后再看。如果對(duì)方是個(gè)人的話(huà)，你們?cè)趥€(gè)人所得稅申報(bào)的軟件上按照勞務(wù)給他申報(bào)個(gè)稅。
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