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2022年的采購進(jìn)來的專票發(fā)票，做了進(jìn)項。2024.4對方開了發(fā)票給我們。我們要怎么入賬？需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎？怎么報稅？我們是一般納稅人
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你好，當(dāng)時做了入庫嗎？暫估了沒有？
05/06 11:26
郭老師 
05/06 11:26
你是一般納稅人的，對方給你開的是專票，你可以認(rèn)證抵扣。
郭老師
05/06 11:26
借庫存商品
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項
貸、銀行存款。
郭老師
05/06 11:26
然后附表2，第一行和第二行里面填寫當(dāng)時什么時間銷售出去的。
84785041 
05/06 11:27
2022年收到了專票，直接入庫的呀，做了進(jìn)項，為什么要做暫估？
郭老師
05/06 11:27
你好，你之前沒有收到發(fā)票，貨物到了，需要暫估。
84785041
05/06 11:28
2024.4對方開了發(fā)票給我們。紅沖了2022年開給我們的專票，
我們要怎么入賬？需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎？怎么報稅？我們是一般納稅人
郭老師
05/06 11:29
之前你認(rèn)證了，需要填寫進(jìn)項轉(zhuǎn)出借應(yīng)付賬款貸庫存商品
應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
附表二二十行里面填寫。
84785041
05/06 11:30
我提問的時候說了2022年收到專票了呀
郭老師
05/06 11:31
2022年借庫存商品
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
貸銀行存款，
然后2024年借應(yīng)付賬款
貸庫存商品
應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
收到了，專票不一定都認(rèn)證吧
84785041
05/06 11:41
2022年收到專票也認(rèn)證了
84785041
05/06 11:41
好的 謝謝
郭老師
05/06 11:43
不用客氣，工作愉快
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