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老師好，我們收到了一張餐飲費(fèi)發(fā)票，但是開的是專票，那抵扣了，需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是嗎，這個轉(zhuǎn)出怎么做呢
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這個餐費(fèi)是什么業(yè)務(wù)的？
07/08 12:01
2022中級三科必過 
07/08 14:29
招待的，正常應(yīng)該開普票的，但是同事開了專票回來
郭老師 
07/08 14:31
借銷售費(fèi)用、招待費(fèi)
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2022中級三科必過
07/08 15:09
就只做這個分錄就可以了是嗎，后續(xù)還要做什么處理嗎
郭老師
07/08 15:11
對的是的，附表2里面你自己需要填寫附表2集體福利個人消費(fèi)一欄。
2022中級三科必過
07/08 15:36
這個一定要填寫嘛 不填可以嗎
郭老師
07/08 15:38
你好，你認(rèn)證了抵扣了，必須填寫，要不你多抵扣？
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