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發(fā)現(xiàn)上期增值稅多申報(bào)了,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)勾選了抵扣了,該怎么辦

84785018| 提問時(shí)間:05/06 10:57
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!進(jìn)項(xiàng)稅勾選的多了還是少了?
05/06 10:58
84785018
05/06 10:58
勾選多了
耿老師
05/06 11:00
你好!可以申請(qǐng)更正申報(bào),然后重新勾選,需要在勾選模塊手工更改日期未4月
84785018
05/06 11:04
是前期的增值稅多申報(bào)了
84785018
05/06 11:10
3月的增值稅多申報(bào)了
耿老師
05/06 11:11
那就更正三月份的
84785018
05/06 11:15
進(jìn)項(xiàng)稅多勾選了,需要去更正嗎?
耿老師
05/06 11:23
你好!以后還抵扣嗎這部分,如果放棄抵扣在4月直接做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就不用更改之前的申報(bào)了
84785018
05/06 12:24
我剛更正完3月份的了,為什么申報(bào)4月份的增值稅,一直顯示我的未開票收入填報(bào)異常
耿老師
05/06 12:24
你好!你們有未開票收入嗎
84785018
05/06 12:27
3月份有未開票收入,但是填報(bào)多了,我現(xiàn)在改過來了,申報(bào)4月份的時(shí)候,未開票收入不是填寫負(fù)數(shù)嗎?也,什么還是顯示未開票收入填寫異常
耿老師
05/06 12:31
你好,你填的負(fù)數(shù)大于上期的正數(shù)了嗎?
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