問(wèn)題已解決

老師，您好，匯算清繳，固定資產(chǎn)折舊額本年金額可以不填嗎？見下圖

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：05/05 17:18
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)不可以，這個(gè)要寫會(huì)計(jì)上本年度的金額
05/05 17:18
84785011
05/05 17:19
寫上后還需要調(diào)整折舊額啊。老師
小鎖老師
05/05 17:20
稅收金額，和張載金額，寫一樣的
84785011
05/05 17:21
但是稅法上扣：47萬(wàn)（按10年折舊）。賬上折舊79萬(wàn)（按5年折舊），如果稅收金額和賬載金額寫一樣，會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)掃描提示
小鎖老師
05/05 17:23
那不影響，如果你不寫的話，這個(gè)申報(bào)才是不對(duì)的了
84785011
05/05 17:25
老師，意思是說(shuō)了，固定資產(chǎn)折舊賬載金額比稅法多，稅法上也可以寫一致的，不受影響，對(duì)嗎？老師
小鎖老師
05/05 17:26
嗯對(duì)，這個(gè)是不受影響的，這個(gè)
84785011
05/05 17:26
不會(huì)有預(yù)警吧，老師
小鎖老師
05/05 17:27
這個(gè)是不影響申報(bào)的，您好
84785011
05/05 17:28
謝謝老師指點(diǎn)
小鎖老師
05/05 17:28
不客氣的祝您開心的哈
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