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實(shí)務(wù)
問題已解決
生產(chǎn)型出口企業(yè)，現(xiàn)在過了申報(bào)截止日，還有幾票沒收匯，進(jìn)項(xiàng)也不夠，可以直接全部當(dāng)免稅處理嗎
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你好
可以的
可以這么做的
05/05 12:37
84785031 
05/05 12:54
直接增值稅表中填免稅處理嗎？出口退稅還需不需要處理什么
郭老師 
05/05 13:00
生產(chǎn)企業(yè)的還是在免抵退銷售表里面填寫
出口退稅那里不申報(bào)
84785031
05/05 13:29
填增值稅附表1第16項(xiàng)還是第18項(xiàng)
郭老師
05/05 13:32
你好在16里面填寫的
84785031
05/05 13:33
直接申報(bào)增值稅，其他還需不需要做哪些處理
郭老師
05/05 13:39
對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣
其他的不需要處理的
84785031
05/05 13:40
那進(jìn)項(xiàng)怎么做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
郭老師
05/05 13:41
借原材料
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，
借主營業(yè)務(wù)成本貸原材料。
84785031
05/05 13:46
抵扣的時(shí)候，附表二也要全部轉(zhuǎn)出嗎？哪里能分的清哪些是哪票的進(jìn)項(xiàng)哦
郭老師
05/05 13:52
不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×(當(dāng)期簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額+免征增值稅項(xiàng)目銷售額)÷當(dāng)期全部銷售額
主管稅務(wù)機(jī)關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行清算。
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