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老師好，在2023年匯算清繳中，納稅調(diào)整項目明細表中的業(yè)務(wù)招待費支出是指會計憑證中銷售費用的業(yè)務(wù)招待費還是管理費用的業(yè)務(wù)招待費，還是兩者之和？另假設(shè)全年做了20萬的業(yè)績，你寫上200元業(yè)務(wù)招待費，系統(tǒng)也會自動給你納稅調(diào)增80元，20萬*0.005=1000元，沒有超過限額，為何自動調(diào)增，是不是系統(tǒng)問題。
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你好，同學(xué)
是銷售費用招待費，和管理費用招待費的合計的
2024 05/04 20:31
84784959 
2024 05/04 20:36
那現(xiàn)在好像不是營業(yè)額的0.005限額了，另同表格中的利息支出就是2023年第四季度利潤表中的全年利息支出吧；同表格中的傭金和手續(xù)費支出一般是指的是長期貸款等產(chǎn)生的手續(xù)費，并不是銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費，銀行轉(zhuǎn)賬是計入財務(wù)費用，和這個不是一回事，對吧
冉老師 
2024 05/04 20:40
那現(xiàn)在好像不是營業(yè)額的0.005限額了，，，，有的，招待費有限額扣除的
另同表格中的利息支出就是2023年第四季度利潤表中的全年利息支出吧；====是全年的
同表格中的傭金和手續(xù)費支出一般是指的是長期貸款等產(chǎn)生的手續(xù)費，并不是銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費，銀行轉(zhuǎn)賬是計入財務(wù)費用，和這個不是一回事，對吧
這個是財務(wù)費用的所有手續(xù)費的
84784959
2024 05/04 20:47
那傭金和手續(xù)費支出對應(yīng)的賬載金額和稅收金額就填2023年全年的財務(wù)費用嗎？
冉老師
2024 05/04 20:48
傭金和手續(xù)費支出對應(yīng)的賬載金額和稅收金額就填2023年全年的財務(wù)費用
是的
84784959
2024 05/04 20:58
但是在同頁有一項：與未實現(xiàn)融資收益相關(guān)在當(dāng)期確認的財務(wù)費用對接的賬載金額和稅收金額填多少，填0嗎
冉老師
2024 05/04 20:59
但是在同頁有一項：與未實現(xiàn)融資收益相關(guān)在當(dāng)期確認的財務(wù)費用對接的賬載金額和稅收金額填多少，填0嗎
填寫零的
84784959
2024 05/04 21:16
剛百度了一下，與未實現(xiàn)融資收益相關(guān)在當(dāng)期確認的財務(wù)費用和傭金和手續(xù)費支出都填0，財務(wù)費用數(shù)據(jù)寫入其他；傭金和手續(xù)費一般指與代理機構(gòu)或委托人之間產(chǎn)生的傭金和手續(xù)費；一般的銀行轉(zhuǎn)賬等手續(xù)費不是這個
冉老師
2024 05/04 21:18
手續(xù)費是填寫在手續(xù)費中，或者其他，老師公司填寫在手續(xù)費中
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