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小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)應(yīng)該記入費(fèi)用類科目的錯(cuò)誤計(jì)入了其他收付款，現(xiàn)在賬務(wù)和匯算清繳怎么調(diào)整

84785030| 提問時(shí)間：05/03 18:29
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué) 本期直接調(diào)整 借未分配利潤 貸其他應(yīng)收款 匯算清繳在附表10500里其他里面納稅調(diào)減即可
05/03 18:30
84785030
05/04 17:46
員工借款付公司正常支出，先做了其他應(yīng)收款，后面拿費(fèi)用票據(jù)應(yīng)該做費(fèi)用類科目的，但是錯(cuò)誤計(jì)入了還款，現(xiàn)在賬務(wù)上和匯算清繳怎么處理 當(dāng)時(shí)做的分錄是借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款，票據(jù)回來時(shí)借:庫存現(xiàn)金，貸:其他應(yīng)收款
84785030
05/04 17:46
是按照你上面說的更正嗎
冉老師
05/04 17:48
是按照你上面說的更正嗎 是的，同學(xué)
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