問(wèn)題已解決

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不能追溯調(diào)整，那么發(fā)現(xiàn)以前年度費(fèi)用是計(jì)入本年，匯算清繳時(shí)一并扣除嗎？

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：01/16 23:27
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俊俊老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,法律職業(yè)資格證,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)，你好！匯算清繳是按照稅法口徑來(lái)，做賬是按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，不是一碼事。以前漏記的費(fèi)用，如果金額較大，需要更正以前年度的所得稅匯算申報(bào)表
01/16 23:32
84784969
01/16 23:34
補(bǔ)交一筆以前年度人員公積金1.6萬(wàn)這個(gè)賬務(wù)怎么處理？稅金怎么交
俊俊老師
01/16 23:38
這個(gè)金額不大，賬上做到當(dāng)年管理費(fèi)用，如果這筆不影響以前利潤(rùn)從盈利變成虧損，也可以做到當(dāng)年的匯算里
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