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這個系統(tǒng)的結轉(zhuǎn)計提所得稅怎么找不到
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結轉(zhuǎn)你看下是不是借本年利潤
貸所得稅費用
05/01 17:06
84785009 
05/01 17:11
就是沒有所得稅期末結轉(zhuǎn)模板，自己加它說已經(jīng)有了
郭老師 
05/01 17:12
你看下所得稅費用現(xiàn)在有沒有余額
84785009
05/01 17:15
沒有計提所得稅模板
郭老師
05/01 17:16
第10期不要計算企業(yè)所得稅，是季度的
季度末在做
84785009
05/01 17:24
可是這個所得稅結轉(zhuǎn)模板沒有，季末也會計提不了
郭老師
05/01 17:30
那你直接自己計提的
系統(tǒng)沒有提示你計提
你們需要繳的嗎
84785009
05/01 17:33
是呢，我們做作業(yè)要用，但是沒有模板怎么計提啊，不太會
郭老師
05/01 17:35
借所得稅費用
貸應交稅費企業(yè)所得稅
是根據(jù)年累計的利潤總額減彌補虧損）*稅率-之前季度預繳
小型微利企業(yè)利潤300萬以內(nèi)的稅率5%，這個是去年和今年的政策。
84785009
05/01 17:37
好呢，我自己錄一個憑證做一下
郭老師
05/01 17:38
可以的，可以試一下的。
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