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老師 資產(chǎn)負債表里面的應(yīng)交稅費 期末余額為負數(shù) 是什么意思呀
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你好，代表有留抵稅額或者預(yù)交稅款?
04/30 13:58
84784983 
04/30 14:23
預(yù)交稅額是什么？
東老師 
04/30 14:23
比如說預(yù)交的增值稅
84784983
04/30 14:23
我點進去看是進項留底 因為我收到發(fā)票我全部做成應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額了 這個我該怎么做呢
東老師
04/30 14:25
對，你的進項稅額大于銷項稅額，它也會是負數(shù)
84784983
04/30 14:25
那這個該怎么做呢 需要做什么嗎
84784983
04/30 14:25
不然會越積越多的
東老師
04/30 14:26
你認證了，那你沒有銷項稅額嗎？
84784983
04/30 14:32
有的 每個月都抵扣的
84784983
04/30 14:32
每個月也開票的
東老師
04/30 14:32
哦你的意思是每月抵扣了但是沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的意思是吧？
84784983
04/30 14:33
不知道耶 每個月都抵扣了就沒有交增值稅
84784983
04/30 14:33
只交了3%的稅 那個抵扣不了
東老師
04/30 14:34
哦，知道了，就是你的進項稅額遠遠大于銷項稅額是吧
84784983
04/30 14:34
現(xiàn)在我就是不知道該怎么做耶
東老師
04/30 14:35
您的進項稅額比銷項稅額多，應(yīng)交稅費負數(shù)就是正常的，所以不需要調(diào)整。
84784983
04/30 14:35
就是資產(chǎn)負債表里面的期末余額是負數(shù)3萬多 點進去看是進項留底進項多了 我不知道這個情況該怎么處理
東老師
04/30 14:36
這種情況就可以先這么掛賬，等到銷項稅額比進項稅額多的時候就不會是負數(shù)了
84784983
04/30 14:36
然后每個月都勾選認證抵扣 銷項稅
84784983
04/30 14:37
我就想說這需要做什么分錄嗎 不然那個負數(shù)會越積越多
東老師
04/30 14:37
對，等什么時候銷項稅額大于進項稅額就不是負數(shù)了
84784983
04/30 14:39
那我問我的同事她說要做一筆 銷項低進項的分錄 借 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 貸 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額
東老師
04/30 14:41
可以這么做 但是只要是銷項沒有進項稅額大? 就還是負數(shù)的
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