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老師， 資產(chǎn)負(fù)債表里面應(yīng)交稅費(fèi)期末余額是負(fù)數(shù)，是什么原因

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/13 12:23
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 一般是多繳納了稅費(fèi)或者留抵進(jìn)項(xiàng)稅造成的或者是你忘記計(jì)提了稅費(fèi)??
2023 03/13 12:28
84784971
2023 03/13 12:34
我們能新公司， 2月份才開(kāi)始采購(gòu)，有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票， 銷項(xiàng)發(fā)票3月才開(kāi)始開(kāi)的，還沒(méi)交稅
meizi老師
2023 03/13 12:34
你好；? 那可能是繳納了 ；沒(méi)有計(jì)提稅費(fèi)在貸方或者是留底進(jìn)項(xiàng)稅??
84784971
2023 03/13 12:37
怎么繳納的，2月份銷項(xiàng)是0，只有進(jìn)項(xiàng)，怎么計(jì)提增值稅呢
meizi老師
2023 03/13 12:42
你好； 那你就是留底進(jìn)項(xiàng)稅 的 ； 去看看 這個(gè)欄次是不是留底進(jìn)項(xiàng)稅部分? ?
84784971
2023 03/13 13:03
老師 這個(gè)需要申報(bào)2月稅的時(shí)候手動(dòng)填入留底進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？
meizi老師
2023 03/13 13:10
你好； 不用； 你認(rèn)證后 系統(tǒng)自動(dòng) 出來(lái)數(shù)據(jù)抵減的??
84784971
2023 03/13 13:11
等3月份有認(rèn)證發(fā)票里，稅務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)顯示是吧
meizi老師
2023 03/13 13:11
是的； 自動(dòng)在表格體現(xiàn)的； 你只需要核對(duì)金額的?
84784971
2023 03/13 13:13
那我2月資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)怎么辦么？
meizi老師
2023 03/13 13:22
你好； 正常報(bào)數(shù)據(jù)即可； 掛著即可哈? ?
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