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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我現(xiàn)在從去年5月做庫(kù)存表，補(bǔ)到今年3月，期末庫(kù)存和結(jié)轉(zhuǎn)的金額要一致，賬上20多萬(wàn)期末，庫(kù)存表期末70萬(wàn)庫(kù)存，包含暫估25萬(wàn)，這咋調(diào)，庫(kù)存表是正確的
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庫(kù)存表的正確的嗎
如果是的話，去查一下原因，多結(jié)轉(zhuǎn)了成本，還是少做了入庫(kù)。
04/30 10:07
84785031 
04/30 10:13
少做了庫(kù)存
郭老師 
04/30 10:13
借庫(kù)存商品
貸應(yīng)付賬款
84785031
04/30 10:21
應(yīng)付賬款是正確的
郭老師
04/30 10:23
借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)你給我結(jié)轉(zhuǎn)了成本吧。
郭老師
04/30 10:23
匯算清繳納稅調(diào)增的。
84785031
04/30 11:59
之前做的結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄不用沖銷(xiāo)嗎
郭老師
04/30 12:02
你好，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)不就是代替了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？跨年了還要用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？不是不要影響今年的利潤(rùn)吧，你是看不懂還是哪里不明白呀
84785031
04/30 13:04
我沖銷(xiāo)了去年那錄結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄，我現(xiàn)在沖銷(xiāo)，不是影響了我今年的成本嗎，老師能明白嗎
郭老師
04/30 13:08
你好，那本來(lái)你就是做多了成本去年的，然后你今年銷(xiāo)售出去，影響你今年的成本有問(wèn)題嗎？如果今年沒(méi)有銷(xiāo)售出去，它就不會(huì)影響今年的成本。
郭老師
04/30 13:09
借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配。未分配利潤(rùn)
不影響今年的成本。這個(gè)賬務(wù)處理不影響，不影響。
84785031
04/30 13:10
之前的分錄不用動(dòng)是嗎，直接做這筆
郭老師
04/30 13:11
是的，之前的不用動(dòng)呀。
84785031
04/30 13:13
如果涉及到今年的結(jié)轉(zhuǎn)成本，怎么調(diào)
郭老師
04/30 13:16
借庫(kù)存商品借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
84785031
04/30 13:30
今年結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄也不用沖銷(xiāo)是嗎
郭老師
04/30 13:32
借庫(kù)存商品借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
這個(gè)不是紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本，這個(gè)是什么的？
84785031
04/30 13:34
現(xiàn)在4月份，1-3月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了，調(diào)賬的話借庫(kù)存商品（負(fù)數(shù)）借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 1-3月份結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄需要沖銷(xiāo)嗎
郭老師
04/30 13:41
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品，現(xiàn)在紅沖借庫(kù)存商品貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本做這一個(gè)相反的不是嗎？
84785031
04/30 13:46
就是不用沖銷(xiāo)了直接做
84785031
04/30 13:47
一正一負(fù)不是相當(dāng)于0，那我不是還要做一筆正數(shù)
郭老師
04/30 14:02
他是在一個(gè)月的嗎？他又不是在一個(gè)月的，你為什么不填寫(xiě)？
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