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問題已解決
老師，幫我看看，圖一是銀行回單
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你一個回單付了這么多業(yè)務(wù)？
04/30 09:54
84784992 
04/30 09:58
具體幫我看看分錄該怎么寫哦
84784992
04/30 10:02
我們是新大豪涂料公司，里面分了公涂部和汽涂部，我目前屬于汽涂部的財務(wù)，工涂部投資我們汽涂部的然后又是我們上游公司的同時又是下游公司
王曉曉老師 
04/30 10:02
你之前已經(jīng)掛了應(yīng)付賬款，那就是借:應(yīng)付賬款52705.76貸:銀行存款就可以了52705.76
84784992
04/30 10:06
我這是內(nèi)帳哈，也是這么調(diào)是嗎
王曉曉老師
04/30 10:10
你好，內(nèi)帳一樣的這里
84784992
04/30 11:21
但還有個問題， 我昨天就是這樣做的 ，可是我軟件里面的金額和我實際的不符合
王曉曉老師
04/30 11:22
看你的截圖是對的上的呢
84784992
04/30 11:23
你看的哪個截圖呢？我是以防出錯手工做了一本賬，電腦也做了一本賬，現(xiàn)在是軟件和手工對不上
王曉曉老師
04/30 11:26
你最開始發(fā)的那個截圖，合計金額就是這個
84784992
04/30 11:36
麻煩老師幫我看一下
王曉曉老師
04/30 11:40
你這順序金額都不同，怎么看
84784992
04/30 12:02
我要怎么去梳理這個呢 ， 完全沒有方向了，我這里應(yīng)該弄負(fù)數(shù)才對， 因為我手工賬是啟動的應(yīng)收賬款 既然是應(yīng)收賬款付錢那就是負(fù)數(shù)對不對
王曉曉老師
04/30 12:16
你手工用應(yīng)收賬款，其實你應(yīng)該是用應(yīng)付，那付的時候用正數(shù)，收做負(fù)數(shù)
84784992
04/30 14:30
那我這樣對嗎 啟用的這個就是應(yīng)收賬款的
王曉曉老師
04/30 14:37
也沒錯，不過好暈，你就要統(tǒng)一口徑，別一會正一會負(fù)的
84784992
04/30 16:26
終于找到問題了，我現(xiàn)在這個借貸怎么平呢？？？是不是9304.5+ 2485.4=11789.9
王曉曉老師
04/30 16:34
真實的應(yīng)收需要確認(rèn)貸方收入，所以主營業(yè)務(wù)收入可以是6807+2497.5=9304.5.這個應(yīng)付工途部這個具體是什么費用，也是收入嗎？
84784992
04/30 16:40
公涂部是我們的上游部門，我們之間相互調(diào)貨。老師你幫我看看這個
王曉曉老師
04/30 16:45
就三個都是主營業(yè)務(wù)收入了，都是賣給他們貨了對吧，那這個分錄就對了
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