問(wèn)題已解決

公司承擔(dān)員工的個(gè)稅，完整的分錄應(yīng)該怎么做，前面也沒(méi)有計(jì)提

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：04/29 20:02
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要把稅后工資還原成稅前的工資金額，然后做計(jì)提工資，計(jì)提個(gè)人所得稅，繳納個(gè)人所得稅，發(fā)放工資的分錄?
04/29 20:03
84785034
04/29 20:05
現(xiàn)在是不還原稅前，直接稅后申報(bào)，稅后申報(bào)單位銀行付款，晚點(diǎn)扣了還要再發(fā)給他，這個(gè)分錄咋做，以前直接做的費(fèi)用，也沒(méi)有計(jì)提，不需要計(jì)提這塊稅叫我做其他應(yīng)收
鄒老師
04/29 20:06
你好，需要把稅后工資還原成稅前的工資金額，然后做計(jì)提工資，計(jì)提個(gè)人所得稅，繳納個(gè)人所得稅，發(fā)放工資的分錄? （這個(gè)才是正常的處理思路?。?/div>
84785034
04/29 20:14
她不這樣，我算了一下折算一下最終可能10個(gè)點(diǎn)的個(gè)稅，關(guān)鍵這部分都要單位負(fù)擔(dān)，單位怕多付錢(qián)，這邊11600，估計(jì)780的稅，最終還是通過(guò)費(fèi)用科目打給他，這種我前面分錄怎么操作??？
鄒老師
04/29 20:16
你好，舉例說(shuō)明一下，比如稅后工資5970，稅前工資6000 計(jì)提工資的時(shí)候，借：管理費(fèi)用等科目 6000，貸：應(yīng)付職工薪酬—工資?6000 計(jì)提個(gè)人所得稅，借：應(yīng)付職工薪酬—工資 30，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅??30 繳納個(gè)人所得稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅?30，貸：銀行存款??30 發(fā)放工資的時(shí)候，借：應(yīng)付職工薪酬—工資5970，貸：銀行存款?5970
84785034
04/29 20:19
她就是要按照稅后實(shí)際11600發(fā)給她，然后扣掉的個(gè)稅780左右，還要在做費(fèi)用退給他，這賬咋做好??！我扣個(gè)稅出去肯定780全部付掉了
84785034
04/29 20:19
這樣做是有風(fēng)險(xiǎn)的，但是主辦要那樣做的，稅前的話(huà)單位還要棒他多墊付錢(qián)的
鄒老師
04/29 20:21
你好，舉例說(shuō)明一下，比如稅后工資5970，稅前工資6000 計(jì)提工資的時(shí)候，借：管理費(fèi)用等科目 6000，貸：應(yīng)付職工薪酬—工資?6000 計(jì)提個(gè)人所得稅，借：應(yīng)付職工薪酬—工資 30，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅??30 繳納個(gè)人所得稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅?30，貸：銀行存款??30 發(fā)放工資的時(shí)候，借：應(yīng)付職工薪酬—工資5970，貸：銀行存款?5970 （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84785034
04/29 20:22
聽(tīng)她的意思要做其他應(yīng)收款，我也沒(méi)聽(tīng)懂她要怎么做，好像不是你那么做呢
鄒老師
04/29 20:23
請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容
84785034
04/29 20:25
她不還原啊我不是說(shuō)了么？要是還原我就不用問(wèn)了
84785034
04/29 20:26
以后說(shuō)白了這部分個(gè)稅的錢(qián)就是收不到
鄒老師
04/29 20:27
你好，既然是稅后工資，就需要還原 這部分個(gè)稅的錢(qián)，單位自然不能找個(gè)人收回啊
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