問題已解決

請(qǐng)教老師，23年暫估11萬的費(fèi)用，現(xiàn)在收到發(fā)票15萬，如果做分錄呢？差額進(jìn)那個(gè)科目？

84784975| 提問時(shí)間：04/29 16:49
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
差額計(jì)入利潤分配-未分配利潤，修改上年的年報(bào)，做匯算
04/29 16:50
84784975
04/29 16:55
我們已經(jīng)申報(bào)了，差額非要更改上年的嗎？
家權(quán)老師
04/29 16:56
要想稅前扣除，必須先修改報(bào)表的
84784975
04/29 17:09
暫估時(shí)已入成本的
家權(quán)老師
04/29 17:10
關(guān)鍵是那個(gè)陳本不準(zhǔn)確的哈，有差額
84784975
04/29 17:10
如果準(zhǔn)確的話，是不是不用調(diào)整上年報(bào)表呢
家權(quán)老師
04/29 17:13
意思是那個(gè)差額要稅前扣除就必須修改上年的報(bào)表
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