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我公司銷售貨物一批，以開五十萬發(fā)票預(yù)收五十萬貨款，后來對(duì)方公司以線材（無發(fā)票）抵剩余貨款五十萬，線材入庫如何做賬

84784975| 提問時(shí)間：04/29 14:55
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，對(duì)方公司以線材（無發(fā)票）抵剩余貨款五十萬 借：原材料，貸：應(yīng)收賬款
04/29 14:56
84784975
04/30 10:47
一直掛在應(yīng)收賬款上面嗎？怎么做原材料入庫啊出納和庫房的賬該怎么調(diào)整呢謝謝
鄒老師
04/30 10:48
你好，公司銷售貨物計(jì)入應(yīng)收賬款借方，現(xiàn)在抵賬的時(shí)候應(yīng)收賬款計(jì)入貸方，就沒有掛賬才對(duì)啊
84784975
04/30 10:52
謝謝那沒有發(fā)票以什么作為憑證做賬呢？有涉稅問題嗎
鄒老師
04/30 10:53
你好，需要用對(duì)方的送貨單入賬。 匯算清繳的時(shí)候，需要對(duì)無票成本做納稅調(diào)增處理?
84784975
04/30 10:57
好嘞那謝謝老師
鄒老師
04/30 10:58
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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