問(wèn)題已解決

老師，調(diào)整庫(kù)存商品本月數(shù)量和金額，是不是要把這個(gè)的銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn)后，在下個(gè)月月初去調(diào)呢

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：04/29 13:50
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
把這個(gè)的銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn)后，在下個(gè)月月初去調(diào)，可以的
04/29 13:51
84785036
04/29 14:04
我這次還木有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本的時(shí)候就把庫(kù)存商品數(shù)量和金額調(diào)了，現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本發(fā)現(xiàn)余下的數(shù)量和金額就不對(duì)了
文文老師
04/29 14:09
應(yīng)該是調(diào)整的數(shù)量與金額不對(duì)?；蛘咧苯釉鲁跽{(diào)整
84785036
04/29 15:11
我做了盤(pán)點(diǎn)表的，實(shí)際的庫(kù)存數(shù)量和金額是3月底的，我錄的賬面余額是2月底的，我想了一下這樣就不對(duì)了，我應(yīng)該是把3月的銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn)了的余額來(lái)調(diào)才對(duì)，這樣子就只能在做四月的賬之前先調(diào)上月結(jié)轉(zhuǎn)后庫(kù)存數(shù)量和余額，才不會(huì)錯(cuò)，對(duì)吧老師，邏輯應(yīng)該是這樣，3月末的就是4月的起初，加上4月購(gòu)進(jìn)的，減去4月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這部分，然后就是4月結(jié)余的
文文老師
04/29 15:17
是的，你的理解是對(duì)的。
84785036
04/29 15:21
老師，我們這個(gè)是內(nèi)賬，這一兩個(gè)月一直在調(diào)賬，之前沒(méi)有調(diào)之前未分配利潤(rùn)一直都是負(fù)數(shù)，利潤(rùn)表上也沒(méi)有盈利，所以沒(méi)有所得稅，我現(xiàn)在把3月的做完了，結(jié)轉(zhuǎn)是有所得稅，我要結(jié)轉(zhuǎn)嗎，不結(jié)轉(zhuǎn)的話(huà)，我需不需要做一筆分錄把這個(gè)貸到哪個(gè)科目去呢
文文老師
04/29 15:30
內(nèi)賬，就不用計(jì)提企業(yè)所得稅了
84785036
04/29 15:55
好的老師
文文老師
04/29 15:55
好的，祝你工作順利！
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