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問題已解決
老師你好！公司兩個賬戶，從一個賬戶轉(zhuǎn)到另一個怎么做賬呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：銀行存款-**
貸：銀行存款-**
04/29 11:07
84784959 
04/29 11:14
好的，謝謝老師！
劉艷紅老師 
04/29 11:14
不客氣，很高興幫你
84784959
04/29 11:16
老師你好！我能再問一下，年度匯算清繳后，未分配利潤有變動。賬上具體應該怎么調(diào)賬呢？老師
劉艷紅老師
04/29 11:17
是什么引起的未分配利潤有變動了
84784959
04/29 11:20
調(diào)增引起的，有其他營業(yè)外支出，還有就是工資計提多了，管理費用招待費調(diào)增
劉艷紅老師
04/29 11:22
借：利潤分配-未分配
貸：其他應付款
84784959
04/29 11:41
老師，我們是去年開辦的公司，去年一直處于虧損狀態(tài)。去年年底做了 借：本年利潤（負數(shù)金額）貸：利潤分配—未分配利潤（負數(shù)金額）?，F(xiàn)在調(diào)整的話具體應怎么寫分錄呢？年度匯算清繳也沒有繳稅
劉艷紅老師
04/29 11:41
為什么要這樣寫了，不太明白
84784959
04/29 11:45
老師財務系統(tǒng)有自動結(jié)轉(zhuǎn)功能，到了年末自動結(jié)轉(zhuǎn)損益的。是不是只有負數(shù)財務系統(tǒng)才能識別，就像財務費用減少也是做的負數(shù)
劉艷紅老師
04/29 11:47
這個是自動結(jié)轉(zhuǎn)，但不是負數(shù)呀
84784959
04/29 11:49
是不是因為我們公司是虧損狀態(tài)所以，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時就是負數(shù)了，具體的我也沒明白
劉艷紅老師
04/29 11:49
不會呀，那也是相反的分錄，不會出現(xiàn)負數(shù)
84784959
04/29 11:53
那這種怎么辦呢？老師正常虧損的分錄應該是怎樣的呢？
劉艷紅老師
04/29 11:54
這個應該是財務軟件的問題，現(xiàn)在報表上是怎么樣的呀
84784959
04/29 11:57
現(xiàn)在財務報表未分配利潤那里，會根據(jù)每個月的利潤自動更新。但是利潤表的話只顯示2024年的數(shù)據(jù)，上面不包含2023年的數(shù)據(jù)，這是什么情況呢？老師
劉艷紅老師
04/29 11:58
利潤表是當年的數(shù)據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)到下年是沒有的
84784959
04/29 12:02
老師那資產(chǎn)負債表那，未分配利潤包含上年的數(shù)據(jù)自動更新，這個正確嗎？這次調(diào)增的話我具體調(diào)整應該怎么做呢？
劉艷紅老師
04/29 12:02
這個要查下原因，你要看下去年的數(shù)據(jù)，是收入多，還是成本多
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