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老師好，2022年利潤總額是負(fù)1400，2022年季度交過4500的所得稅退稅了，2024年今年發(fā)現(xiàn)2022年年報的時候職工薪酬納稅調(diào)減表里面社保填錯了導(dǎo)致調(diào)減6萬，我還需要去更正2022年職工薪酬納稅調(diào)整表嗎
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您好
應(yīng)該更正2022年職工薪酬納稅調(diào)整表 然后比較稅金 應(yīng)該還有滯納金
04/28 20:39
84785012 
04/28 20:45
老師好，職工薪酬納稅調(diào)整表上是稅收金額多填了6萬導(dǎo)致了調(diào)減，加上2022年負(fù)數(shù)的利潤總額，調(diào)減金額是61400元，我有個疑問，就是2022利潤總額是負(fù)數(shù)的話，是不是即便沒有調(diào)減的社保這6萬，公司2022年季度交的所得稅是不是也應(yīng)該退稅呢
bamboo老師 
04/28 20:47
不是看利潤總額
是看匯算清繳的時候申報表主表應(yīng)納稅所得額欄次是正數(shù)還是負(fù)數(shù)
如果調(diào)整后 還是負(fù)數(shù) 那就申請退稅
84785012
04/28 20:51
老師好，要是發(fā)現(xiàn)錯誤，產(chǎn)生滯納金的話，滯納金是多少呢，2022年匯算清繳后退稅了4500元
bamboo老師
04/28 20:52
您納稅調(diào)增后 看要繳納多少稅金
然后是按日萬分之五繳納的
84785012
04/28 20:59
老師好，是從哪天開始算起呢
bamboo老師
04/28 20:59
從匯算清繳結(jié)束次日開始計算
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