問(wèn)題已解決

老師好，小規(guī)模納稅人按1%開(kāi)票，申報(bào)時(shí)按3%申報(bào)，這個(gè)差額要怎么做分錄來(lái)調(diào)整呢

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：04/28 17:28
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
不需要你做調(diào)整分錄的，不需要管那個(gè)減免的稅
04/28 17:29
84784981
04/28 17:30
那我做賬的時(shí)候還是按發(fā)票1%來(lái)做，對(duì)嗎？
84784981
04/28 17:31
主要是做賬是按1%稅額來(lái)做的，申報(bào)時(shí)卻是按3%，而且是去年的賬，之前的差額不要不要調(diào)整，如果不調(diào)就和申報(bào)表不一樣
家權(quán)老師
04/28 17:35
是的，正常按1%J計(jì)算增值稅就行
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