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問(wèn)題已解決
老師,請(qǐng)問(wèn)下小規(guī)模的3%減按1%開(kāi)票的,申報(bào)的時(shí)候要按3%申報(bào)嗎?
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速問(wèn)速答廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,您填10行就不需要
銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)未超過(guò)30萬(wàn)元,在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),應(yīng)將免稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額”(如為個(gè)體工商戶(hù),應(yīng)填寫(xiě)在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額”)。如果沒(méi)有其他免稅項(xiàng)目,則無(wú)需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。
2023 10/15 09:59
84785001
2023 10/15 10:04
老師,您沒(méi)懂我的意思,您看我截圖,我按開(kāi)票上面的信息填寫(xiě)的,提示不對(duì),這個(gè)是減按1%開(kāi)票的,我填寫(xiě)的金額 和稅額是按發(fā)票上在的數(shù)據(jù)填寫(xiě)的,就是這個(gè)票是10萬(wàn)的,1%就是銷(xiāo)售額99009.90,稅額是990.1,提示上面的截圖,所以說(shuō),這個(gè)應(yīng)該怎么填寫(xiě)銷(xiāo)售額和稅額?
廖君老師
2023 10/15 10:13
您好,我們本季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)不需要填《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的,您把10000/1.03填在10行,20行填10000/1.03*3%,本期沒(méi)有應(yīng)納稅額
84785001
2023 10/15 10:16
老師,您好,您看下開(kāi)票的信息,有位老師跟您的回復(fù)不一樣,到底應(yīng)該怎么填寫(xiě)?。?/div>
廖君老師
2023 10/15 10:24
您好,謝謝您的分享,發(fā)票看到了,我去查了資料,只寫(xiě):”免稅銷(xiāo)售額“填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額”,現(xiàn)在開(kāi)票是3%減按1%,您按發(fā)票上99009.90填10行
84785001
2023 10/15 10:25
但是稅額我填寫(xiě)了開(kāi)票信息上面的,提示不對(duì)
廖君老師
2023 10/15 10:30
您好,1.可以不管提示,提交申報(bào)反正沒(méi)有稅金產(chǎn)生
2.99009.90再按3%計(jì)算稅金,我覺(jué)得這樣有點(diǎn)不合理的,相加后未稅和稅金大于了10萬(wàn),開(kāi)票又沒(méi)有這么多,文件又沒(méi)有具體說(shuō)?免稅銷(xiāo)售額 是計(jì)算填 還是抄發(fā)票的金額,一定要填上免3%的稅,那10行按發(fā)票總額除1.03計(jì)算合理,相加就是10萬(wàn)
84785001
2023 10/15 10:31
好的,謝謝老師,就是這一塊很糾結(jié)
廖君老師
2023 10/15 10:32
您好,網(wǎng)上確實(shí)有很多說(shuō)法,小規(guī)模申報(bào)這里各種提示,邏輯上有些不合理。咱申報(bào)后保證不用交稅
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