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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，去年有一筆管理費(fèi)用記錯(cuò)方向了，本來(lái)在借方，記到貸方了，今年該如何調(diào)賬
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你好！你做相反的分錄沖減，然后重新做
04/28 17:10
84784951 
04/28 17:11
需要在做一個(gè)以前年度損益調(diào)整的分錄嗎
宋生老師 
04/28 17:12
你好！是的，是需要的，涉及了以前年度損益類的科目
84784951
04/28 17:13
具體分錄咋做啊
宋生老師
04/28 17:14
你好！你去年分錄怎么做的？
84784951
04/28 17:16
轉(zhuǎn)錯(cuò)退回的：借：銀行存款900? 貸：管理費(fèi)用900? 這比前后面重新轉(zhuǎn)了
宋生老師
04/28 17:17
你好！你先借銀行存款-900 貸以前年度損益調(diào)整-900
然后借以前年度損益調(diào)整900 貸銀行存款900
84784951
04/28 17:21
這樣做對(duì)嗎
84784951
04/28 17:22
您那個(gè)不對(duì)吧，銀行進(jìn)了900啊
宋生老師
04/28 17:56
您好！去年有一筆管理費(fèi)用記錯(cuò)方向了，本來(lái)在借方，記到貸方了。
你管理費(fèi)用在借方，不是應(yīng)該減少銀行存款嗎
84784951
04/29 09:51
這比管理費(fèi)用本來(lái)記借方負(fù)數(shù)的，不然與報(bào)表數(shù)據(jù)不一樣
宋生老師
04/29 09:52
你好！你現(xiàn)在不是要改嗎？
你以前是在借方，現(xiàn)在就在貸方，這樣才能沖減
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