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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，去年一筆管理費(fèi)用做到貸方了，本來(lái)應(yīng)該是借方紅字，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)改怎么調(diào)回借方紅字
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你好；? ?反結(jié)賬去改； 如果你直接23年修改 ； 這個(gè)會(huì)應(yīng)以前年度損益調(diào)整科目的??
2023 05/16 15:46
84785009 
2023 05/16 15:47
用以前年度損益怎么調(diào)整呢，不選擇反結(jié)賬
meizi老師 
2023 05/16 15:50
你好；? 你調(diào)整? ?在23年意義不大的； 你要去? 修改22年憑證； 不然你22年 報(bào)表應(yīng)該不平的??
84785009
2023 05/16 15:51
老師，現(xiàn)在是2023年的5月了，在反結(jié)賬去修改2022年12月的憑證合適嗎，且憑證已裝訂成冊(cè)。
meizi老師
2023 05/16 15:55
你好 ；? 可以的； 可以去反結(jié)賬處理的；? ?
84785009
2023 05/16 15:56
請(qǐng)問有不反結(jié)賬的處理方式嗎？
meizi老師
2023 05/16 15:58
你好； 不反結(jié)賬 ； 你們跨年? 都是走； 借以前年度損益調(diào)整-? 管理費(fèi)用、、? ?借貸方都是這個(gè)科目； 沒有任何意思的??
84785009
2023 05/16 16:00
不明白您的意思，或者您直接做分錄比較清晰
meizi老師
2023 05/16 16:01
你好；? ? 意思是 借以前年度損益調(diào)整- 管理費(fèi)用? 借 以前年度損益調(diào)整- 管理費(fèi)用? ? 金額負(fù)數(shù)； 這樣做；? 在23年只能這樣寫的??
84785009
2023 05/16 16:02
這樣調(diào)以后，我直接匯算清繳調(diào)報(bào)表行嗎
meizi老師
2023 05/16 16:05
可以直接年報(bào)去 改； 可以的；? ? （只要你稅務(wù)局運(yùn)行? ?）
84785009
2023 05/16 16:06
老師，現(xiàn)在還沒報(bào)匯算清繳報(bào)表，且都是通過(guò)電子稅務(wù)局申報(bào)
meizi老師
2023 05/16 16:10
你好； 那就直接年報(bào)報(bào)正確數(shù)據(jù)即可? ?
84785009
2023 05/16 16:24
好的 謝謝老師
meizi老師
2023 05/16 16:29
不客氣的； 盡快報(bào)哈； 馬上月末截止了。? ?
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