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老師，去年一筆管理費用做到貸方了，本來應該是借方紅字，現在才發(fā)現改怎么調回借方紅字
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你好；? ?反結賬去改； 如果你直接23年修改 ； 這個會應以前年度損益調整科目的??
2023 05/16 15:46
84785009 
2023 05/16 15:47
用以前年度損益怎么調整呢，不選擇反結賬
meizi老師 
2023 05/16 15:50
你好；? 你調整? ?在23年意義不大的； 你要去? 修改22年憑證； 不然你22年 報表應該不平的??
84785009
2023 05/16 15:51
老師，現在是2023年的5月了，在反結賬去修改2022年12月的憑證合適嗎，且憑證已裝訂成冊。
meizi老師
2023 05/16 15:55
你好 ；? 可以的； 可以去反結賬處理的；? ?
84785009
2023 05/16 15:56
請問有不反結賬的處理方式嗎？
meizi老師
2023 05/16 15:58
你好； 不反結賬 ； 你們跨年? 都是走； 借以前年度損益調整-? 管理費用、、? ?借貸方都是這個科目； 沒有任何意思的??
84785009
2023 05/16 16:00
不明白您的意思，或者您直接做分錄比較清晰
meizi老師
2023 05/16 16:01
你好；? ? 意思是 借以前年度損益調整- 管理費用? 借 以前年度損益調整- 管理費用? ? 金額負數； 這樣做；? 在23年只能這樣寫的??
84785009
2023 05/16 16:02
這樣調以后，我直接匯算清繳調報表行嗎
meizi老師
2023 05/16 16:05
可以直接年報去 改； 可以的；? ? （只要你稅務局運行? ?）
84785009
2023 05/16 16:06
老師，現在還沒報匯算清繳報表，且都是通過電子稅務局申報
meizi老師
2023 05/16 16:10
你好； 那就直接年報報正確數據即可? ?
84785009
2023 05/16 16:24
好的 謝謝老師
meizi老師
2023 05/16 16:29
不客氣的； 盡快報哈； 馬上月末截止了。? ?
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