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問題已解決
老師，請問 23 年最后一個記錄工資忘記沒有做進(jìn)去，像這種情況怎么辦呢？
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現(xiàn)在補計提工資，修改上年的報表，然后做匯算
04/28 11:34
84784953 
04/28 11:35
意思我要去稅務(wù)局更正季度企業(yè)所所得稅報表？
84784953
04/28 11:35
23 年四季度的？
家權(quán)老師 
04/28 11:37
不增加利潤不需要更正第4季度，只更正年度報表
84784953
04/28 11:40
老師，你能把解決方案和分錄一次性說一下么？
家權(quán)老師
04/28 11:42
直接視同上年12月已經(jīng)計提了工資，然后修改年度報表，做匯算
你在4月做調(diào)整分錄
借：利潤分配
貸：應(yīng)付工資
84784953
04/28 11:44
23 年 10 到 12 月工資直接沒有做到賬里。這種情況一下分錄怎么做？做到幾月份？
家權(quán)老師
04/28 11:46
那么就直接在12月做計提工資的賬
84784953
04/28 11:49
12 月屬于虧損狀態(tài)，不用更正季報了？然后直接匯算清繳可以么？還有補發(fā)的時候，是不是直接做到 24 年 4 月？借利潤分配，貸，應(yīng)付職工薪酬??？這分錄也不對啊
家權(quán)老師
04/28 11:53
你現(xiàn)在10-12月的工資都沒做賬，嫌手工調(diào)整報表麻煩，直接在12月正常計提工資，然后做報表。
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