問(wèn)題已解決

老師 麻煩幫我看下 為什么科目余額表的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的金額和利潤(rùn)表的金額不一致呀

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：04/26 11:51
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
小黃老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你28號(hào)憑證是不是做錯(cuò)了
04/26 11:56
84785041
04/26 11:57
是的 謝謝老師
小黃老師
04/26 11:57
好的同學(xué)，要是滿意的話麻煩給個(gè)五星好評(píng)謝謝
84785041
04/26 11:59
老師 小規(guī)模減免的銷(xiāo)項(xiàng)稅應(yīng)該怎么做分錄呢
小黃老師
04/26 12:17
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅， 貸：營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免
84785041
04/26 13:58
老師 我要調(diào)整2023年12月的分錄 我可以直接沖銷(xiāo)然后重做嗎？
小黃老師
04/26 14:07
不可以哦，2023年的屬于2023年的業(yè)務(wù)，你要是沒(méi)有匯繳，可以反結(jié)賬到2023年12月份調(diào)整憑證，匯繳的時(shí)候按最新的報(bào)就行
84785041
04/26 14:08
那我現(xiàn)在怎么辦呢
84785041
04/26 14:08
我不想反結(jié)賬
小黃老師
04/26 14:09
或者通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)調(diào)整
小黃老師
04/26 14:10
如果你那個(gè)科目涉及到損益類(lèi)科目的話
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~