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請(qǐng)問出差餐費(fèi)員工墊付后報(bào)銷，是做： 借：銷售費(fèi)用 貸：現(xiàn)金 還是：借：其他應(yīng)收款 貸：現(xiàn)金
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
借：銷售費(fèi)用
貸：現(xiàn)金
04/26 11:14
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老師，醫(yī)院職工出差借出現(xiàn)金，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)：借：其他應(yīng)收款 貸：現(xiàn)金 這個(gè)要做預(yù)算會(huì)計(jì)嗎？
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事業(yè)單位因公出差借差旅費(fèi)，借其他應(yīng)收款個(gè)人
貸銀行存款。
回來的時(shí)候拿發(fā)票報(bào)銷，借差旅費(fèi)貸其他應(yīng)收款個(gè)人報(bào)銷的這筆分錄需要做預(yù)算會(huì)計(jì)分錄嗎
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商貿(mào)企業(yè)，先幫廠家墊付費(fèi)用1000元，借銷售費(fèi)用1000貸現(xiàn)金1000
那廠家給我們補(bǔ)（我先墊付的）費(fèi)用時(shí)，有時(shí)貨補(bǔ)有時(shí)變成賬余，改怎么做分錄，老師給列出來借什么貸什么
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您好老師，行政單位收到多付給員工的款項(xiàng)，之前已經(jīng)入賬做費(fèi)用了，收回款項(xiàng)時(shí)應(yīng)該怎么做賬，另外需要給員工開收據(jù)嗎，收據(jù)是什么類型的統(tǒng)一的嗎 報(bào)銷的費(fèi)用又收回的， 可以借：其他應(yīng)收款 貸：費(fèi)用 借：庫存現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)收款 麻 用其他應(yīng)收款過渡
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員工房補(bǔ)貼如何做賬，開的普票，借做管理費(fèi)用房租費(fèi)貸其他應(yīng)付款，還是貸現(xiàn)金好
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