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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，匯算清繳，因?yàn)槿狈Τ杀酒?，?huì)計(jì)直接暫估了一個(gè)成本，然后少交了企業(yè)所得稅，那賬上永遠(yuǎn)都有這個(gè)暫估的應(yīng)付，怎么處理好呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)，你好
之后在匯算清繳之前需要來(lái)發(fā)票的，不來(lái)發(fā)票不能稅前扣除
04/25 18:45
84784987 
04/25 18:47
來(lái)不了票，你說(shuō)賬上一直這樣，匯算清繳也不交所得稅，最后注銷的時(shí)候是不是也得查賬補(bǔ)上啊？還是這樣有可能也沒(méi)事啊
小菲老師 
04/25 18:48
同學(xué)，你好
是的，之后也要補(bǔ)上
84784987
04/25 18:50
是不是我可以把工資表做進(jìn)去？但是都沒(méi)報(bào)個(gè)稅。確實(shí)是工資，老板私人卡發(fā)的。因?yàn)闆](méi)給大家繳納社保，所以沒(méi)報(bào)個(gè)稅，沒(méi)入賬，所以缺票了
84784987
04/25 18:50
你說(shuō)我怎么處理好呢？
小菲老師
04/25 18:50
同學(xué)，你好
那不行的，那你個(gè)稅也要補(bǔ)，社保也要補(bǔ)
84784987
04/25 18:51
最后是什么時(shí)候補(bǔ)？注銷的時(shí)候？注銷時(shí)查什么？
小菲老師
04/25 18:59
同學(xué)你好
你應(yīng)該現(xiàn)在就要補(bǔ)的，如果查到了再補(bǔ)，會(huì)有滯納金和罰款
84784987
04/25 19:01
如果稅務(wù)局不查呢？會(huì)不會(huì)就這樣過(guò)去了。到注銷都不會(huì)有影響？有這個(gè)可能嗎？
小菲老師
04/25 19:01
同學(xué)，你好
不查沒(méi)問(wèn)題
84784987
04/25 19:02
因?yàn)槲覜](méi)做過(guò)注銷，不知道到最后這個(gè)科目應(yīng)付賬款 —暫估會(huì)不會(huì)有影響？
小菲老師
04/25 19:03
同學(xué)，你好
有影響，需要沖銷掉
84784987
04/25 19:04
您覺(jué)得我怎么沖掉呢？現(xiàn)在會(huì)計(jì)做的借成本類科目，貸應(yīng)付-暫估。我后期怎么做平？
小菲老師
04/25 19:06
同學(xué)，你好
借：成本? 紅字
貸：應(yīng)付-暫估? 紅字
補(bǔ)交所得稅
84784987
04/25 19:08
這樣還是補(bǔ)交啊？不補(bǔ)交有辦法做平嗎？
小菲老師
04/25 19:09
同學(xué)，你好
是要補(bǔ)交的
84784987
04/25 19:12
如果稅局一直不查，那最晚什么時(shí)候交？注銷的時(shí)候？
小菲老師
04/25 19:13
同學(xué)，你好
注銷的時(shí)候
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