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實(shí)務(wù)
問題已解決
就是我有一個(gè)注銷的子公司，有未分配利潤(rùn)負(fù)18000，現(xiàn)在合并報(bào)表，數(shù)平不了，請(qǐng)問應(yīng)該怎么處理呢
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，負(fù)債表先簡(jiǎn)單相加，再抵銷往來余額，上月合并平不平
04/24 17:07
84785013 
04/24 17:19
平的，上個(gè)月都是平的
廖君老師 
04/24 17:23
您好，那咱母子公司單體報(bào)表也平的話，就是合并出問題了，能您把的抵銷底稿截圖一下么，
84785013
04/24 17:40
有個(gè)未分配利潤(rùn)負(fù)的18000。這個(gè)在賬上不平
廖君老師
04/24 17:42
您好，那子公司負(fù)債表里有未分配利潤(rùn)負(fù)18000，其他科目的數(shù)據(jù)合并進(jìn)來了么
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